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岗位职责:
1、负责应收账款和预收账款的管理、录入,跟踪、监督各部门的执行情况;
2、根据销售合同或销售订单对销售货物的价格进行审核;
3、销货单据相关信息审核;
4、按照公司制度的规定,按时与相关的往来单位对账,随时保证往来账目清晰正确,督促相关人员收款;
5、开具发票,认真做好发票的填开工作,做到及时转交或寄送,并做好发票的使用登记工作;
6、完成财务主管交付的其他工作;
7、相关会计凭证的出具。
任职资格:
1、具有良好的语言沟通和书面表达能力;
2、具有一定的电脑知识,能够熟练应用Excel和Word,熟悉用友财务软件或金蝶财务软件;;
3、大专以上相关专业毕业,具以上相关工作经验优先。
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