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岗位职责
1、同相关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；
2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理；
3、及时与所管辖店铺及供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息；
4、定期进行应付及预付款项的对账；
5、负责采购入库数据、付款单据等审核，每月定时与采购核对供应商应付账款余额，每月出具供应商对账报表，及时跟催发票；
6、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。
任职资格
1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业；
2、熟练使用办公软件和财务软件；
3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排；
4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度
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