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1.掌握内部控制要点,支持管理层分析公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。
2.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控检查工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;
3.协助进行专项的稽核工作,对各运营单元的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现,起草公司风险管理报告;
4.组织、制定内控培训计划,并组织协调公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。
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